Informatívna správa o plnení programového rozpočtu na rok 2011 €
Sumár
Schválený rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.3.2011
% plnenia
Bežné príjmy spolu: Bežné výdavky spolu: z toho:
3 419 593 3 408 893
875 266 839 515
25,60% 24,63%
13
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE PROGRAM 5: VZDELÁVANIE PROGRAM 6: ŠPORT PROGRAM 7: KULTÚRA PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ
4 476 274 293 219 899 9 410 1 124 104 819 945 109 662 23 874 123 961 699 269
348 54 057 36 791 0 288 437 202 691 24 602 4 448 30 070 198 071
7,77% 19,71% 16,73% 0,00% 25,66% 24,72% 22,43% 18,63% 24,26% 28,33%
14
Prebytok bežného rozpočtu
10 700
35 751
Kapitálové príjmy spolu: Kapitálové výdavky spolu: z toho:
47 367 168 985
47 367 109 491
100,00% 64,79%
0 4 400 1 700 14 900 0 147 985 0 0 0 0
0 0 0 0 0 109 491 0 0 0 0
0
28
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE PROGRAM 5: VZDELÁVANIE PROGRAM 6: ŠPORT PROGRAM 7: KULTÚRA PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ
29
Schodok kapitálového rozpočtu
-121 618
-62 124
3 466 960 3 577 878 -110 918
922 633 949 006 -26 373
26,61% 26,52%
110 918 110 918
38 170 38 170
34,41%
3 577 878 3 577 878
960 803 949 006
26,85% 26,52%
0
11 797
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0,00% 0,00% 0,00%
0 73,99%
0 0 0 0
30 31 32 33
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): Schodok rozpočtu
34 35 36
Príjmové finančné operácie Prevod z rezervného fondu
34,41%
37 38 39
Príjmy celkom Výdavky celkom
40 41
Výsledok hospodárenia
* - V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.
€
Bežné príjmy Príjem
kat.
pol.
100 110
DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov a kapitálového majetku 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
200 210
9
NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 212 Príjmy z vlastníctva 212 002 Z prenajatých pozemkov 212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov
10
v tom: - prenájom nebyt.priestorov MÚ
1 2 3 4 5 6 7 8
podp.
- prenájom nebytových priestorov - MKP - prenájom stolov na trhovisku
11 12 13
220
15
Administratívne a iné poplatky a platby 221 004 Administratívne poplatky
16
v tom: - výherné hracie prístroje
14
- ostatné správne poplatky (matrika, overovanie)
17 18 19 20
222 003 Pokuty a penále za porušenie predpisov
21
223 001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov. a služieb v tom: - MKP prenájom bazéna, minigolf
22
- MKP - za služby (médiá) - MÚ - za služby (médiá) - za kultúrne podujatia
23 24 25 26
Schválený Skutočnosť k rozpočet na rok 31.3.2011 2011
% plnenia
461 582 461 582 461 582
110 229 110 229 110 229
23,88% 23,88% 23,88%
1 593 978 290 598 290 598 82 062 205 536 80 057 75 479 50 000
490 922 59 685 59 685 17 298 42 387 19 388 20 416 2 583
30,80% 20,54% 20,54% 21,08% 20,62% 24,22% 27,05% 5,17%
872 880 317 987 282 987 35 000
315 673 207 357 195 896 11 461
36,16% 65,21% 69,22% 32,75%
2 000
207
10,35%
477 066 379 984 37 013 49 569 10 500
86 029 66 150 8 807 9 960 1 112
18,03% 17,41% 23,79% 20,09% 10,59%
27 28
223 002 Za materské školy
23 605
6 438
27,27%
29
223 003 Za stravné v tom: - od zamestnancov - od dôchodcov
52 222 14 755 37 467
15 642 3 403 12 239
29,95% 23,06% 32,67%
600 300 300
194 113 81
32,33% 37,67% 27,00%
399 000 354 000 25 000 20 000
104 705 88 500 11 677 4 528
26,24% 25,00% 46,71% 22,64%
30 900 30 900 30 900 30 900 8 200 4 800 17 900
10 665 10 665 10 665 10 665 2 597 1 043 7 025
34,51% 34,51% 34,51% 34,51% 31,67% 21,73% 39,25%
1 364 033 1 364 033 1 364 033 113 240 40 810 14 410 6 740 29 697 2 164 364 19 055
274 115 274 115 274 115 27 915 10 200 3 604 1 684 9 899 2 164 364 0
20,10% 20,10% 20,10% 24,65% 24,99% 25,01% 24,99% 33,33% 100,00% 100,00% 0,00%
1 250 793 1 038 302 200 000 12 491
246 200 246 200 0 0
19,68% 23,71% 0,00% 0,00%
3 419 593
875 266
25,60%
30 31 32 33 34
240 243 244
35 36 37 38
290
39 40 41 42 43 44
220
45 46
Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov Z vkladov Z termínovaných vkladov
Iné nedaňové príjmy 292 008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 292 012 Z dobropisov 292 027 Ostatné MATERSKÉ ŠKOLY - ROZPOČTOVÉ ORG. Administratívne a iné poplatky a platby 223 Poplatky a platby z predaja služieb 223 002 za materské školy v tom: - MŠ Hrnčiarska
47
- MŠ Park Angelinum - MŠ Tatranská 23
48 49 50
300 310
54
GRANTY A TRANSFERY Tuzemské granty a transfery 312 Transfery v rámci verejnej správy 312 001 Zo štátneho rozpočtu
55
v tom: - na matričnú činnosť
51 52 53
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
- na štátny fond rozvoja bývania - na register obyvateľov - na deti v prípravných triedach MŠ - na aktivačné práce - na stravu pre deti v hmotnej núdzi - na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 312 007 Z rozpočtu obce - od mesta Košice v tom: - na prevádzku materských škôl
- účelová dotácia na MKP a MVL - transfer na stravovanie dôchodcov BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:
€
1
podpoložka
položka
kategória
Kapitálové príjmy
320
príjem
Schválený rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.3.2011
% plnenia
TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY
47 367
47 367
100,00%
Granty Grant od EkoFondu na kogeneračnú jednotku v MKP
47 367 47 367
47 367 47 367
100,00% 100,00%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:
47 367
47 367
100,00%
2
321
3 4 5 6
€
podpoložka
položka
kategória
PRÍJMY SPOLU
príjem
Schválený rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.3.2011
2
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:
3 419 593 47 367
875 266 47 367
3
PRÍJMY SPOLU:
3 466 960
922 633
1
% plnenia
25,60% 100,00% 26,61%
€
1
podpoložka
položka
kategória
FINANČNÉ OPERÁCIE príjem Príjmové finančné operácie
2
Prevod z rezervného fondu
3
PRÍJMOVÉ FIN. OPERÁCIE SPOLU:
Schválený rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.3.2011
% plnenia
110 918
38 170
34,41%
110 918
38 170
34,41%
110 918
38 170
34,41%
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE A MANAŽMENT
Funkčná klasifikácia
Prvok
Podprogram
€ ROZPOČET 2011
Bežné výdavky
Ukazovateľ Schválený rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.3.2011
Kapitálové výdavky
% plnenia
Schválený rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.3.2011
% plnenia
1
PROGRAM 1: Plánovanie a manažment
4 476
348
7,77%
0
0
0
2
1 Manažment 1.1. Výkon funkcie starostu 01.1.1.6 1 Reprezentačný fond
2 776 1 200 1 200
348 48 48
12,54% 4,00% 4,00%
0 0
0 0
0 0
1 576 1 076 500
300 300 0
19,04% 27,88% 0,00%
0
0
0
1 700 1 700
0 0
0,00% 0,00%
0
3 4 5
1.2. Výkon funkcie prednostu 01.1.1.6 1 Kontrolný audit k certifikátu ISO 9001 01.1.1.6 2 Bezpečnostný projekt
6 7 8
0
9 10 11
2 Finančná a rozpočtová oblasť 01.1.2 1 Náklady účtovný audit
0
0
12
PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY
1 2
3 4
Funkčná klasifikácia
Prvok
Podprogram
€ ROZPOČET 2011
Ukazovateľ
PROGRAM 2: Interné služby 1 Činnosť orgánov mestskej časti Mzdy a odvody do poisťovní starostu, zástupcu 01.1.1.6 1 starostu a kontrolórky 01.1.1.6 2 Odmeny poslancov
Bežné výdavky Schválený rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.3.2011
Kapitálové výdavky
% plnenia
274 293 215 983
54 057 48 042
19,71% 22,24%
111 948
27 939
24,96%
98 752
20 053
20,31%
5 283
50
0,95%
2 Správa a nakladanie s majetkom mestskej časti Výdavky na údržbu budovy na Hviezdoslavovej a 01.1.1.6 1 Kmeťovej ul. Nákup masážno-relaxačných zariadení do 01.1.1.6 3 suterénnych priestorov na Hviezdoslavovej ul.
38 142
1 515
34 342
1 515
3 800
0
0,00%
3 Informačný systém mestskej časti 01.1.1.6 1 Nákup zariadení pre informačné technológie 01.1.1.6 2 Údržba a opravy počítačov a tlačiarní 01.1.1.6 3 Updaty programov, licenčné softvéry Služby - renovácie tonerov a kartridží, 01.1.1.6 4 konzultácie 01.1.1.6 5 Školenia na programové vybavenia
18 468 1 986 300 12 982
4 272 436 63 3 497
23,13% 21,95% 21,00% 26,94%
2 900
276
9,52%
300
0
0,00%
1 700 1 700
228 228
13,41% 13,41%
01.1.1.6 3 Ostatné náklady súvisiace s činnosťou poslancov
Schválený rozpočet na rok 2011
Skutočnosť k 31.3.2011
% plnenia
4 400 0
0 0
0,00% 0
3,97%
4 400
0
0,00%
4,41%
4 400
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 Vzdelávanie zamestnancov 01.1.1.6 1 Školenia zamestnancov
PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM Funkčná klasifikácia
Prvok
Podprogram
€ ROZPOČET 2011
Ukazovateľ
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Schválený Schválený Skutočnosť k Skutočnosť k rozpočet na % plnenia rozpočet na % plnenia 31.3.2011 31.3.2011 rok 2011 rok 2011
PROGRAM 3: Služby občanom 1 Matrika 3 01.3.3 1 Náklady na činnosť matriky 1 2
219 899 72 314 72 314
36 791 15 409 15 409
16,73% 21,31% 21,31%
1 700 0
0 0
0,00% 0
53 000 53 000
8 820 8 820
16,64% 16,64%
1 700
0
0,00%
1 700
0
0,00%
4 5 6 7
2 Trhovisko 06.6.0 06.6.0
1 Náklady na prevádzku trhu 2 Výstavba elektrickej prípojky
8 9 10 11 12
3 Občianske a spoločenské obrady 08.4.0 1 Náklady na prevádzku obradnej siene 08.4.0 2 Údržba, opravy a obnova obradnej siene 08.4.0 3 Uvítanie detí, pozdravenie jubilantov
38 100 20 300 4 000 13 800
2 434 0 0 2 434
6,39% 0,00% 0,00% 17,64%
0
0
0
4 Agenda štátneho fondu rozvoja bývania Náklady na zabezpečenie agendy ŠFRB 01.1.1.6 1 prenesený výkon štátnej správy
14 410
3 630
25,19%
0
0
0
14 410
3 630
25,19%
6 740
1 861
27,61%
0
0
0
6 740
1 861
27,61%
13 14 15 16 17 18
5 Evidencia obyvateľstva Náklady na zabezpečenie agendy evid. obyv. 01.1.1.6 1 prenes.výkon štátnej správy
19 20 21 22
6 Informovanie obyvateľov mestskej časti 6.1 Internetová prezentácia mestskej časti 08.3.0 1 Úprava a propagácia web stránky
16 280 150 150
4 637 28,48% 42 28,00% 42 28,00%
0 0
0 0
0 0
16 130 16 130
4 595 28,49% 4 595 28,49%
0
0
0
0
0
0
23
6.2 Staromestské listy 08.3.0 1 Náklady na tlač a distribúciu Staromest. listov
24 25 26 27 28
7 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 01.6.0 1 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
19 055 19 055
0 0
0,00% 0,00%
29
PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE Funkčná klasifikácia
Prvok
Podprogram
€ ROZPOČET 2011
Ukazovateľ
PROGRAM 4: Komunikácie 04.5.1 1 Údržba a opravy chodníkov a parkovísk 3 04.5.1 2 Verejné osvetlenie Zádielska-Vojenská 4 04.5.1 3 Rekonštrukcia chodníka nám. L. Novomeského 5 04.5.1 4 Parkovisko Škultétyho-projekt 1 2
6
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Schválený Schválený Skutočnosť k Skutočnosť k % plnenia rozpočet na % plnenia rozpočet na 31.3.2011 31.3.2011 rok 2011 rok 2011
9 410 9 410
0 0
0,00% 0,00%
14 900
0
0,00%
7 000 4 400 3 500
0 0 0
0,00% 0,00% 0,00%
PROGRAM 5: VZDELÁVANIE
1 2 3 4
Funkčná klasifikácia
Prvok
Podprogram
€ ROZPOČET 2011
Ukazovateľ
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Schválený Skutočnosť k rozpočet na % plnenia 31.3.2011 rok 2011
Schválený Skutočnosť k rozpočet na % plnenia 31.3.2011 rok 2011
1 124 104 646 793 171 071 171 071
288 437 167 452 44 353 44 353
25,66% 25,89% 25,93% 25,93%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.2. MŠ Park Angelinum 1 Náklady na prevádzku
176 867 176 867
44 956 44 956
25,42% 25,42%
0
0
0
1.3. MŠ Tatranská 23 1 Náklady na prevádzku
298 855 298 855
78 143 78 143
26,15% 26,15%
0
0
0
Materské školy - preddavkové organizácie 2.1. Materské školy 09.1.1.1 1 Náklady na prevádzku
475 711 392 767 392 767
120 985 100 227 100 227
25,43% 25,52% 25,52%
0 0
0 0
0 0
2.2. Školské jedálne 09.6.0.1 1 Náklady na prevádzku
82 944 82 944
20 758 20 758
25,03% 25,03%
0
0
0
3 Vzdelávacie aktivity prevencie zdravia 3.1 Kurzy poskytovania prvej pomoci 07.6.0 1 Náklady na aktivitu
1 600 600 600
0 0 0
0,00% 0,00% 0,00%
0 0
0 0 0
0 0
3.2 Mikulášske dni alergie 07.6.0 1 Náklady na aktivitu
1 000 1 000
0 0
0,00% 0,00%
0
0
0
PROGRAM 5: Vzdelávanie 1 Materské školy - rozpočtové organizácie 1.1. MŠ Hrnčiarska 1 Náklady na prevádzku
5 6 7 8 9 10 11 12
2
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 2 3 4 5 6 7
Funkčná klasifikácia
Prvok
Podprogram
PROGRAM 6: ŠPORT ROZPOČET 2011
Ukazovateľ
PROGRAM 6: Šport 1 Krytá plaváreň 08.1.0 1 Náklady na prevádzku plavárne 2 Elektronický prístupový systém 3 Výstavba kogeneračnej jednotky 4 Prevádzkové stroje 5 Projekt zateplenia plavárne
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Schválený Skutočnosť k rozpočet na % plnenia 31.3.2011 rok 2011
Schválený Skutočnosť k rozpočet na % plnenia 31.3.2011 rok 2011
819 945 810 945 810 945
202 691 199 538 199 538
24,72% 24,61% 24,61%
147 985 147 985
109 491 109 491
73,99% 73,99%
1 764 116 221 25 000 5 000
0 109 491 0 0
0,00% 94,21% 0,00% 0,00%
0
0
0
8 9 10 11
2 Športové podujatia 08.1.0 1 Rozpočet na akcie
9 000 9 000
3 153 3 153
35,03% 35,03%
PROGRAM 7: KULTÚRA
1 2 3
Funkčná klasifikácia
Prvok
Podprogram
€ ROZPOČET 2011
Ukazovateľ
Bežné výdavky Schválený rozpočet na rok 2011
Kapitálové výdavky
Skutočnosť % plnenia k 31.3.2011
Schválený Skutočnosť % rozpočet na k plnenia rok 2011 31.3.2011
109 662 86 012 86 012
24 602 22 753 22 753
22,43% 26,45% 26,45%
0 0
0 0
0 0
23 650 9 500 5 000 1 000 1 000 1 000 1 500
1 849 867 0 0 0 0 867
7,82% 9,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,80%
0 0
0 0
0 0
2.2. Miestne kultúrne podujatia 08.2.0.9 1 Stará mama a Starý otec Starého Mesta 08.2.0.9 2 Mikuláš pre staromestské deti v Jumbo centre 08.2.0.9 3 Iné podujatia - Deň učiteľov, Deň detí, Starom.trhy
1 750 300 450 1 000
0 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0
0
0
2.3 Akcie pre staromestské deti - kurzová činnosť 08.2.0.9 1 Staromestský letný tábor 08.2.0.9 2 Odmeny pre lektorov krúžkov 08.2.0.9 3 Staromestské divadielko, Súbor mažoretiek
6 500 1 800 4 000 700
982 0 890 92
15,11% 0,00% 22,25% 13,14%
0
0
0
2.4 Iné kultúrne aktivity 08.2.0.9 1 Sprostredkované programy profesionál. umenia 08.2.0.9 3 Ceny MZ MČ a starostu MČ KE-SM
5 900 3 800 2 100
0 0 0
0,00% 0,00% 0,00%
0
0
0
PROGRAM 7: Kultúra 1 Múzeum Vojtecha Löfflera 08.2.0.6 1 Náklady na prevádzku múzea
4 5 6 7 8 9 10 11
2 Kultúrne podujatia 2.1. Kultúrne podujatia celomestského charakteru 08.2.0.9 1 Staromestské kultúrne leto 08.2.0.9 2 Vianočné akcie a Silvester 08.2.0.9 3 Slovo bez hraníc 08.2.0.9 4 Spev bez hraníc 08.2.0.9 5 Tanec bez hraníc
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT
1 2 3
Funkčná klasifikácia
Prvok
Podprogram
€ ROZPOČET 2011
Ukazovateľ
PROGRAM 8: Prostredie pre život 1 Údržba detských ihrísk a športovísk 06.2.0 1 Opravy detských ihrísk
Bežné výdavky Schválený rozpočet na rok 2011
Kapitálové výdavky
Skutočnosť % plnenia k 31.3.2011
Schválený Skutočnosť % rozpočet na k plnenia rok 2011 31.3.2011
23 874 5 150 5 150
4 448 0 0
18,63% 0,00% 0,00%
0 0
0 0
0 0
18 724 3 010 4 150
4 448 0 0
23,76% 0,00% 0,00%
0
0
0
7 000
2 550
36,43%
4 564
1 898
41,60%
4 5 6 7 8 9 10
2 Zveľaďovanie verejných priestranstiev 06.2.0 1 Oprava murovaného oplotenia – Svätoplukova ul. 06.2.0 2 Oprava lavičiek, odpad.košov Služby - výrub a orez stromov, kosenie, zimná údržba, 06.2.0 3 odvoz odpadu 06.2.0 4 Aktivačné práce
PROGRAM 9: SOCIÁLNE SLUŽBY
1 2 3 4 5 6
Funkčná klasifikácia
Prvok
Podprogram
€ ROZPOČET 2011
Ukazovateľ
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Schválený Skutočnosť k rozpočet na % plnenia 31.3.2011 rok 2011
Schválený Skutočnosť k rozpočet na % plnenia 31.3.2011 rok 2011
PROGRAM 9: Sociálne služby 1 Seniori 1.1. Denné centrum staromestských seniorov 10.2.0.1 1 Náklady na prevádzku denného centra 10.2.0.1 2 Prestavba vykur.systému a regulácia ÚK 10.2.0.1 3 Podujatia pre členov denného centra
123 961 112 597 42 742 33 842 3 900 5 000
30 070 25 851 7 940 6 722 0 1 218
24,26% 22,96% 18,58% 19,86% 0,00% 24,36%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.2. Sociálne služby pre dôchodcov 10.2.0.2 1 Nákup posteľnej bielizne 10.2.0.2 2 Nákup straveniek pre dôchodcov
56 855 500 56 355
17 911 0 17 911
31,50% 0,00% 31,78%
0
0
0
1.3. Podujatia pre seniorov 10.2.0.1 1 Rekondičné pobyty 10.2.0.2 2 Vianočné akcie
13 000 4 000 9 000
0 0 0
0,00% 0,00% 0,00%
0
0
0
Dávky sociálnej pomoci 10.7.0.1 1 Jednorazové sociálne dávky 10.7.0.1 2 Strava a škol.potreby pre deti v hmot.núdzi
11 364 11 000 364
4 219 4 094 125
37,13% 37,22% 34,34%
0
0
0
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2
17 18 19
PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Funkčná klasifikácia
Prvok
Podprogram
€ ROZPOČET 2011
Ukazovateľ
PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ 1 Správa miestneho úradu 01.1.1.6 3 Mzdy zamestnancov MÚ 01.1.1.6 4 Poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov 01.1.1.6 5 Cestovné náhrady 01.1.1.6 6 Energie, voda a komunikácie 01.1.1.6 7 Materiál 01.1.1.6 8 Nákup interiérového vybavenia 01.1.1.6 9 Prevádzkové stroje a zariadenia 01.1.1.6 10 Dopravné 01.1.1.6 11 Rutinná a štandardná údržba 01.1.1.6 12 Nájomné 01.1.1.6 13 Príspevky na stravovanie zamestnancov 01.1.1.6 14 Prídely do sociálneho fondu 01.1.1.6 15 Služby 01.1.1.6 16 Odstupné, odchodné, náhrady počas PN
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Schválený Skutočnosť k rozpočet na % plnenia 31.3.2011 rok 2011
Schválený Skutočnosť k rozpočet na % plnenia 31.3.2011 rok 2011
699 269 699 269 330 632 121 012 200 115 000 18 000 1 000 1 000 2 100 1 500 1 600 25 000 5 225 65 000 12 000
198 071 198 071 89 557 32 065 22 43 209 3 745 14 297 86 918 540 10 003 1 180 13 301 3 134
28,33% 28,33% 27,09% 26,50% 11,00% 37,57% 20,81% 1,40% 29,70% 4,10% 61,20% 33,75% 40,01% 22,58% 20,46% 26,12%
0 0
0 0
0 0
