Entidad: Representante Legal: NIT: Perídodos fiscales que cubre: Modalidad de Auditoría: Fecha de Suscripción: Fecha de Evaluación:
Códi go halla zgo
Descripción hallazgo (No mas de 50
Causa del hallazgo
FORMATO No 2 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014 SEGÚN MEMORANDO DE ASIGNACION DE AUDITORIA No 038 DEL 26 DE ENERO DE 2015. PERSONERIA MUNICIOPAL DE ARMENIA CARLOS ALBERTO MEJIA MEJIA 800 252 796-7 2014 AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2014 30.08.2015 22.09.2015
Efecto del hallazgo
palabras )
.
examenes medicos Administrativo preocupacionales en algunos incumplimiento del con traslado a articulo 2do de la ley 1562 expedientes Procuraduria. de 2012 paragrafo 3ro. "Contratos de prestacion de fecha de la propuesta incongruencia en el servicios 2014" anterior al CDP "Certificado procedimiento contractual de Disponibilidad Presupuestal" en la contratacion Directa
2
..
Administrativo con traslado a Procuraduria. "Contrato Nº 12 de 2014"
Puntaje Efectividad Porcenta Puntaje Lograd je de Lograd Puntaje de la acción o por Avance o por atribuid las fisico de las o metas metas ejecució metas vencida Vencida n de las metas s s SI NO metas (Poi) (POMVi)
Responsables
50%
100%
01-06-2015
30-06-2015
4.14
100%
100%
4
4
4
x
Personería Auxiliar ( exigencia examen medico preocupacional) Despacho Personero (inclusion en la minuta del contrato de la exigencia de estos examenes)
50%
100%
01-09-2015
30-10-2015
8.43
50%
50%
4
4
8
x
Despacho Personero y Control Interno
100%
01-09-2015
30-10-2015
8.43
50%
50%
4
4
8
ausencuia de los
.
1
Denom inació Unidad n de la de Fecha Plazo en Avance físico Unidad Fecha Medida iniciación semanas de de ejecución de terminación Metas de la Metas las Meta de las metas medid Meta a de la Meta
..
"el grupo auditor determino que en la invitacion publica Nro 12 de 2014 en su numeral 18 "GARANTIAS, Incumplimiento de las hizo exigible poliza de exigencias en los pliegos de 100% seriedad de la oferta por un condiciones porcentaje del 10% del valor del contrato, situacion que no fue evidenciadad ni exigida por la entidad"
Despacho Personero, Dirección financiera y Control Interno
3
Administrativ o con traslado a Procuraduria. "Contrato de compraventa ALMACENES DON MARIO"
. no se evidencio la elaboracion del acta de . incumplimiento a las liquidacion. normas aplicables en .. "Los documentos materia de contratacion contentivos de la etapa de .. revision del procedimiento ejecucion contractual deben contractual en lo que reposar en el expediente respecta a la custodia de contractual" los diferentes documentos ... el grupo auditor no ue hacen parte del contrato encontro oficio de en sus diferentes etapas designacion de supervision ... incumplimiento a las incluyendo los deberes que normas aplicables en debe complir en materia de contratacion cumplumiento de esta asignacion
33%
100% 01-09-2015
30-10-2015
8.43
17%
17%
1
1
8
33%
100% 01-09-2015
30-10-2015
8.43
17%
17%
1
1
8
34%
100% 01-09-2015
30-10-2015
8.43
17%
17%
1
1
8
100%
100% 01-09-2015
30-10-2015
8.43
50%
50%
4
4
8
Despacho Personero, Dirección financiera y Control Interno
4
Despacho Personero, direccion financiera y oficina asesora de control interno
4
Administrativ o con "Este ente de control se traslado a Procuraduria. sostiene en el hallazgo administrativo con traslado a "Contrato de procuraduria toda vez que no compraventa- se evidencio ni aporto acta COMPUTAD de liquidacion de los ORES Y contratos de compraventa" SUMINISTRO S S.A.S"
5
Administrativ o con . en la verificacion del traslado a expediente contractual no se Procuraduria. encontro oficio de "Contrato designacion de supervisor compraventa que contenga los deberes falta de determinacion de la 100% ejecucion contractual de que debe cumplir. implementos ..no reposa acta de de aseo y supervision, acta de terminacion y acta de cafeteria liquidacion distribuidora luz"
incumplimiento a las normas aplicables en materia de contratacion
50%
25%
01-06-2015
50%
Despacho Personero, Dirección financiera y Control Interno
30-06-2015
4.14
50%
25%
2
2
6
administrativ o con traslado a . En la verificacion del la incongruencia en la fecha Procuraduria. expediente contractual no se de los contratos y la fecha "consorcio desarrollaron los estudios de los soportes legales previos. evidencia una falta de 100% inmobiliario planeacion para la eje cafetero. ..disponibilidad presupuestal renovacion de los contratos CDP Contrato de de arrendamiento arrendamient ...suscripcion del contrato o Nº 01 de 2014"
100% 01-06-2015
30-06-2015
4.14
50%
50%
2
2
4
Despacho Personero, Dirección financiera y Control Interno
7
administrativ o con traslado a . En la verificacion del Al no contar con estudios procuraduria. expediente contractual no se previos no se fundamenta la 100% " Contrato de desarrollaron los estudios planeación. previos arrendamient o Nº 002 de 2014"
100% 01-09-2015
15-10-2015
6.29
50%
50%
3
3
6
Despacho Personero, Dirección financiera y Control Interno
28.37
28.37
69
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo:
[email protected]
Convenciones:
Evaluación del Plan de Mejoramiento Puntajes base de Evaluación: Columnas de calculo automático Informacion suministrada en el informe de la CGR Celda con formato fecha: Día Mes Año Fila de Totales
Puntaje base de evalaluación de cumplimiento Puntaje base de evaluación de avance Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Avance del plan de Mejoramiento
PBEC
69
PBEA
69
CPM=POMMVi / PBEC 40.95% AP=POMi / PBEA 40.95%
