7

Standard Operating Procedure AUDIT EKSTERNAL Jurusan Kebidanan Universitas Brawijaya Malang 2017 LEMBAR IDENTIFIKASI ...

0 downloads 69 Views 220KB Size
Standard Operating Procedure AUDIT EKSTERNAL

Jurusan Kebidanan Universitas Brawijaya Malang 2017

LEMBAR IDENTIFIKASI UN10/F08.14.99/HK.01.02.a/0007 UNIVERSITAS BRAWIJAYA 0

SOP Audit Eksternal

Halaman 2 dari 10

SOP AUDIT EKSTERNAL

Penanggungjawab Proses

Tanggal Nama

Jabatan

1. Perumusan

Coryna Rizky A, SST., M.Keb

Ketua UJM

2. Pemeriksaan

dr. Ni Luh Putu H, Sp.A, M.Biomed

Sekretaris Jurusan

3. Persetujuan

dr. Hermawan Wibisono, Sp.OG(K)

Ketua Jurusan

4. Penetapan

Dr. dr. Andarini, M.Kes

5. Pengendalian

dr. Hermawan Wibisono, Sp.OG(K)

Dekan Ketua Jurusan

i

Tanda tangan

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i DAFTAR ISI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ii A.

Tujuan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

B.

Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait ---------------------------------------------------------------------------------- 1

C.

Standar Mutu yang Terkait --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

D.

Istilah dan Definisi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

E.

Urutan Prosedur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2

F.

Bagan Alir ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

G.

Referensi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3

ii

A. Tujuan a. Melakukan verifikasi terhadap efektifitas dari penerapan sistem mutu secara efektif dan efisien. b. Melaporkan hasil audit dengan data yang memadai dan memberikan masukan kepada bagian terkait agar dapat dilakukan perbaikan. B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait Semua kegiatan audit internal yang dilaksanakan di semua bidang terkait dalam penerapan sistem manajemen mutu di Jurusan Kebidanan FKUB.

C. Standar Mutu yang Terkait Acuan Standar mutu yang digunakan adalah Manual Mutu UB dan Manual Mutu FKUB.

D. Istilah dan Definisi 1. Unit Jaminan Mutu (UJM) adalah lembaga fungsional yang dibentuk oleh dekan dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Jurusan. 2. Audit Eksternal adalah audit yang dilakukan untuk memastikan proses dan keluaran di institusi sesuai dengan standar yang telah ditentukan (BAN-PT, LamPtKes). 3. Management Representative (MR) adalah seseorang yang bertugas: a. Memantau semua semua proses yang terkait sistem manajemen mutu (SMM) dengan pihak internal dan eksternal sehingga kegiatan terlaksana serta terpelihara b. Merencanakan dan mengkoordinasi jadwal rutin tinjauan manajemen, audit internal serta perbaikan SMM Jurusan Kebidanan FKUB c. Mengkoordinasi pengelolaan dokumen, rekaman dan sumberdaya di lingkungan Jurusan Kebidanan FKUB d. Membantu Top Management merencanakan, merumuskan, memantau harapan kepuasan Dekan dan feedback pelanggan lainnya e. Memantau dan melaporkan ketercapaian indikator sasaran mutu minimal dua kali setiap tahun 4. Ketidaksesuaian (KTS) adalah apabila ditemukan: a. Tidak terdapat elemen sistem b. Suatu sistem gagal untuk memenuhi satu klausul dari persyaratan sistem mutu c. Penerapan suatu klausul sangat tidak konsisten d. Ketidaksempurnaan penerapan suatu sistem telah mengarah pada ketidakpuasan pelanggan e. Tindakan perbaikan yang tidak efektif dan terpantau dalam dua kali audit internal secara berturut-turut f. Suatu ketidaksesuaian dalam memenuhi suatu persyaratan dalam satu klausal ISO 9001 atau dokumen referensi lain g. Suatu ketidaksesuaian yang diamati dari suatu pengamatan dari satu prosedur organisasi.

1

5.

E.

Observation (OB) adalah apabila ditemukan: Ada aspek yang disarankan dapat dikembangkan tetapi kondisi yang ada saat ini bukan merupakan suatu ketidaksesuaian dalam sistem mutu.

Urutan Prosedur 1. Ketua UJM memantau masa akreditasi setiap prodi yang ada di jurusan kebidanan 2. Ketua UJM melaporkan kepada ketua jurusan terkait prodi yang masa akreditasinya akan habis 3. Ketua jurusan melakukan rapat koordinasi dengan sekjur, KPS, UJM dan Monev prodi untuk menentukan tim akreditasi 4. Tim akreditasi melakukan proses pendaftaran dan pendampinga akreditasi secara onliane dan mempersiapkan borang serta data dukung akreditasi.

2

F. Bagan Alir





Mulai

Ketua UJM

Memantau masa akreditasi setiap prodi di jurusan kebidanan

Ketua UJM

Melaporkan kepada ketua jurusan terkait prodi yang masa akreditasinya kan habis

Ketua jurusan

Melakukan rapat koordinasi dengan sekjur, KPS, UJM dan Monev prodi untuk menentukan tim akreditasi

Tim akreditasi

Mempersiapkan borang dan data dukung akreditasi dan melakukan proses seperti di panduan SAPTO

Dokumen kehadiran dan notulen rapat

Dokumen kehadiran dan notulen rapat

Borang dan data dukung

Selesai

G. Referensi 1. 2. 3. 4.

Manual Mutu FKUB SOP Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai Jurusan Kebidanan FK UB SOP Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan PS S1 Kebidanan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001:2008, Badan Standardisasi Nasional.

3